按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将山海关区纪委部门2020年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

中共秦皇岛市山海关区纪律检查委员会（简称区纪委）与秦皇岛市山海关区监察委员会（简称区监委）合署办公，履行党的纪律检查和国家监察两项职责。在市纪委监委和区委领导下，区纪委监委加强对下级纪委（纪检组）的领导。区委巡察工作领导小组办公室为区委工作机构，设在区纪委。区纪委监委的主要职责是：

（一）负责全区党的纪律检查工作。

（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

（三）支持配合巡视巡察工作。

（四）负责全区监察工作。

（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

（六）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

（七）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；制定或者修改全区纪检监察制度和规范性文件，参与起草有关法律、法规和规范性文件。

（八）负责组织协调全区反腐败追逃追赃和防逃工作，督促有关单位做好相关工作。

（九）根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同区委组织部负责区委巡察机构的科级干部提名、考察，报区委任免；根据干部管理权限负责区委巡察机构科级及以下干部人事工作。

（十）完成市纪委监委、区委交办的其他任务。

机构设置：

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我区部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。山海关区纪委机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

（一）收入说明

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入为844.66万元，其中：一般公共预算收入844.66万元，基金预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，其他来源收入0.00万元。

（二）支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映山海关区2020年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年预算支出为844.66万元，其中：基本支出771.86万元，主要是人员经费690.56万元和日常公用经费81.30万元；项目支出72.80万元，主要为纪检监察专项公用经费项目安排20.00万元，纪委、监察委专项办案费项目安排20.00万元，区委巡察专项经费项目安排10.00万元，人事代理专项补助项目安排20.00万元，车辆保险费项目安排2.80万元。

（三）比上年增减情况

2020年预算支出安排844.66万元，较2019年预算减少119.26万元，其中：基本支出减少144.56万元，主要为人员经费支出；项目支出增加25.30万元，主要为纪检监察专项公用经费项目、纪委监察委专项办案费项目和区委巡察专项经费项目支出。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排81.30万元，主要用于办公及印刷费6.26万元、邮电费6.50万元、差旅费6.96万元、会议费1.16万元、福利费5.48万元、日常维修费1.15万元、专用材料及一般设备购置费0.00万元、办公用房水电费0.00万元、办公用房取暖费0.00万元、办公用房物业管理费0.00万元、公务用车运行维护费4.20万元以及其他费用49.59万元等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排7.47万元，较上年减少0.69万元。其中：因公出国（境）费0.00万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置费0.00元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费7.00万元，与上年减少0.70万元，主要是车辆减少；公务接待费0.46万元，与上年持平，无增减变化。

五、绩效预算信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标：

总体目标：

深入学习贯彻党的十九大精神，紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚持以习近平中国特色社会主义思想为统领，自觉践行“四个意识”，牢固树立“四个自信”，不忘初心、牢记使命，着力加强监督检查，持之以恒正风肃纪，深化运用“四种形态”、把纪律和规矩挺在前面，强化监督执纪问责、始终保持反腐败高压态势，坚持标本兼治，深化“三不”机制，坚定不移推动全面从严治党、党风廉政建设和反腐败斗争向纵深发展，为落实党的十九大部署，奋力开创新时代全面建设沿海强区、美丽关城新局面提供坚强政治保证。

职责分类目标：

1．纪检监察专项业务方面。持续深化“三转”，做好“监督执纪问责”主业的保障和服务工作。

2．廉政文化建设方面。加强特色廉政文化宣传力度，筑牢拒腐防变的思想防线。

3．协助上级协办大案要案方面。协助上级纪委进行纪委审查，受理信访、举报，集中管理问题线索、组织协调案件查办，调查、审查违纪违法案件，对案件审理提出处理意见，维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。

（二）分项绩效目标：

本年度山海关区纪委部门职责共分三项，下面就这三职责分别说明：

1．纪检监察专项业务

主要职责是组织协调全区党风廉政建设和反腐败宣传、教育、课题研究等工作；承担区委惩治和预防腐败体系领导小组办公室的日常工作；受理信访、举报，集中管理问题线索、组织协调案件查办，调查、审查违纪违法案件，对案件审理提出处理意见；监督检查党内法规政策、国家法律法规、党风廉政建设等的执行情况；贯彻落实区委有关部署，开展常态化全覆盖监督；做好对区委巡察工作领导小组、区委巡察组的服务保障工作；负责全区纪检监察系统领导班子、干部队伍建设和组织建设等有关工作；负责全区纪检监察系统干部教育培训工作；为纪律审查、纪检监察业务、党风廉政建设等工作提高服务和保障。

职责目标是积极发挥职能作用，加强党风廉政建设，营造风清气正、干事创业的工作氛围；维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象；加大问责力度，促进“两个责任”有效落实；加强全区纪检监察系统领导班子、干部队伍和组织建设，打造一支高素质、高水平的纪检监察干部队伍；确保纪律审查、纪检监察业务、党风廉政建设等工作顺利开展；为全区经济社会又好又快发展打造廉洁高效的政务环境。

绩效目标是高效利用资金，充分保障案件查办、纪检监察业务、党风廉政建设等纪检监察各项事务顺利进行。

绩效指标一是综合事务保障率，绩效标准为反映保障正常运转情况；二是车辆保障率，绩效标准为反映办案车辆保障情况；三是财务保障率，绩效标准为反映办案活动财务保障情况。

2．廉政文化建设

主要职责是加强特色廉政文化宣传力度，筑牢拒腐防变的思想防线。

职责目标是深挖教育内涵，着力打造甲申史鉴馆这一品牌展馆。

绩效目标是形成以甲申史鉴馆为代表的关城特色廉政文化。

绩效指标一是提升公众对甲申史鉴馆知晓度，绩效标准为实际参观总人数÷居民总人数×100％；居民熟悉及较熟悉人数÷调查问卷总数×100％；二是讲解员讲解次数，绩效标准为实际讲解员讲解次数；三是参观人次，绩效标准为本年参观人次。

3．协助上级协办大案要案

主要职责是协助上级纪委进行纪委审查，受理信访、举报，集中管理问题线索、组织协调案件查办，调查、审查违纪违法案件，对案件审理提出处理意见。

职责目标是维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。

绩效目标是维护党纪国法尊严，坚决惩处腐败分子，有效遏制腐败现象。  

绩效指标一是案件审查质量，绩效标准为为案件审查工作提供后勤保障和技术支持，提高办案质量；二是人均办案经费利用率，绩效标准为办案总经费÷总人数；三是装备购置完成率，绩效标准为 (实际购置的装备数量÷计划购置的装备数量)×100％。

（三）工作保障措施：

实现年度发展规则目标的保障措施：

1．层层传导压力、强化督责问责，压实管党治党的政治责任

（1）高站位履责，以上率下。区委坚决落实管党治党主体责任，坚持同区委中心工作同部署、同落实、同检查、同考核。将深化国家监察体制改革试点工作作为当前重要政治任务，区委书记当好“施工队长”，亲自主持制定实施方案，亲自协调解决办公场所、经费保障等问题，推动试点工作稳步有序推进。

（2）清单式明责，厘清责任。推行责任清单管理制度，确保履责有依、问责有据。

（3）台账式督责，规范管理。严格实行“两个责任”落实情况向上级党委、纪委双报备和定期抽查核实制度，对全区各级党组织责任落实情况实行台账管理，实现常态化、制度化管理。

（4）常态化问责，倒逼落实。突出问责重点，对落实区委区政府重大决策部署不力，严重违反“六大纪律”，管党治党主体责任缺失、监督责任缺位，“四风”和腐败问题多发频发，巡察整改不落实的，厘清责任、从严问责，让失责必问成为常态。

2．聚焦中心任务、加强监督检查，确保区委区政府重大决策部署落地见效

（1）明确重点有的放矢。

（2）联动督查凝聚合力。

（3）专项督办推动落实。

3．深化政治巡察、创新方式方法，“利剑”作用充分彰显

（1）以发现问题为目的，巡察指向越来越精准。

（2）以提升水平为重点，巡察方式越来越有效。

（3）以整改落实为关键，结果运用越来越强化。

4．实践“四种形态”、提升执纪水平，持续保持惩治腐败的高压态势

（1）聚焦审查重点，持续形成有力威慑。

（2）开展专项整治，严惩群众身边的腐败问题。

（3）合理定性量纪，正确把握运用监督执纪“四种形态”。

5．紧盯“关键少数”、狠刹不正之风，锲而不舍落实中央八项规定精神

（1）驰而不息纠正“四风”。

（2）加强对“关键少数”的日常监督。

（3）建立作风建设长效机制。

6．坚持文化自信、加强纪律教育，以优良党风带动社风民风

（1）坚持高标准和守底线相结合，推进学习教育常态化。

（2）坚持树品牌和重实效相结合，深挖廉洁文化内涵广辐射。

7．加强自身建设、推进改革创新，打造忠诚干净担当的纪检监察干部队伍

（1）稳妥推进纪检监察体制改革。

（2）大力实施素质提升工程。

（3）狠抓内部监督管理。

第二部分  预算项目绩效目标

一、车辆保险费绩效目标表

二、纪检监察专项公用经费绩效目标表

三、纪委、监委专项办案费绩效目标表

四、区委巡察专项经费绩效目标表

五、人事代理专项补助绩效目标表

六、政府采购预算情况

2020年，我部门安排政府采购预算具体内容见下表。

七、国有资产信息

截至上年末，我单位固定资产总额263.35万元，本年度无新增固定资产预算。

八、名词解释

（一）一般共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需要说明的事项

无其他需要说明的事项。